Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE HOSPITAL DE CARID
Dados do Empenho
Número do empenho:
4179
Data de lançamento:
16/05/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente procedimento hospita
lar realizado em paciente cfe. Memo
rando Interno nº485/2014.
0,00
815,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2014
Valor referente procedimento hospita
lar realizado em paciente cfe. Memo
rando Interno nº485/2014.
815,14
16/05/2014
Valor referente procedimento hospitalar realizado em paciente cfe. Memorando Interno nº485/2014. LIQUIDADO CFE. AUTOEIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER
815,14
20/05/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019119
PAGTO. REF. EMPENHO 004179/2014
ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO - 4239
815,14
TOTAL
815,14
815,14
815,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
