| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE HOSPITAL DE CARID |
| Número do empenho: | 4179 | Data de lançamento: | 16/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente procedimento hospita lar realizado em paciente cfe. Memo rando Interno nº485/2014. | 0,00 | 815,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2014 | Valor referente procedimento hospita lar realizado em paciente cfe. Memo rando Interno nº485/2014. | 815,14 | ||
| 16/05/2014 | Valor referente procedimento hospitalar realizado em paciente cfe. Memorando Interno nº485/2014. LIQUIDADO CFE. AUTOEIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER | 815,14 | ||
| 20/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019119 PAGTO. REF. EMPENHO 004179/2014 ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO - 4239 | 815,14 | ||
| TOTAL | 815,14 | 815,14 | 815,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
