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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	418	Data de lançamento:	13/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de gás e filtro destinado para Onibus nº150 cfe.ordem de compra nº58/2014.	0,00	390,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2014	Valor referente aquisição de gás e filtro destinado para Onibus nº150 cfe.ordem de compra nº58/2014.	390,00
13/01/2014	Valor referente aquisição de gás e filtro destinado para Onibus nº150 cfe.ordem de compra nº58/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 18222 ANEXA E ATESTADA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		390,00
TOTAL		390,00	390,00	0,00
SALDO A PAGAR				390,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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