| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA |
| Número do empenho: | 418 | Data de lançamento: | 13/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de gás e filtro destinado para Onibus nº150 cfe.ordem de compra nº58/2014. | 0,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2014 | Valor referente aquisição de gás e filtro destinado para Onibus nº150 cfe.ordem de compra nº58/2014. | 390,00 | ||
| 13/01/2014 | Valor referente aquisição de gás e filtro destinado para Onibus nº150 cfe.ordem de compra nº58/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 18222 ANEXA E ATESTADA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 390,00 | |||
