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Exercício: 2014
Nome do Credor: JOAO OTAVIO DOS SANTOS MENDES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4181	Data de lançamento:	16/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO
Unidade:	Gabinete do Secrertario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	39 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de imper mealizante acrílico, destinado a Se cretaria da Indústria, Comércio e Empreeendimento cfe. Pregão Presen cial PMI 039/2014.	0,00	4.782,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2014	Valor referente aquisição de imper mealizante acrílico, destinado a Se cretaria da Indústria, Comércio e Empreeendimento cfe. Pregão Presen cial PMI 039/2014.	4.782,00
09/06/2014	Valor referente aquisição de imper mealizante acrílico, destinado a Se cretaria da Indústria, Comércio e Empreeendimento cfe. Pregão Presen cial PMI 039/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5192846 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.		4.782,00
16/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007385 PAGTO. REF. EMPENHO 004181/2014 JOAO OTAVIO DOS SANTOS MENDES - 14808			4.782,00
TOTAL		4.782,00	4.782,00	4.782,00
SALDO A PAGAR				0,00