Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4185 |
Data de lançamento: |
16/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Atividades Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
CRECHE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 su
porte para televisor 32 polegadas
destinada para Creche Central cfe.
ordem de compra nº1326/2014. |
0,00 |
89,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2014 |
Valor referente aquisição de 01 su
porte para televisor 32 polegadas
destinada para Creche Central cfe.
ordem de compra nº1326/2014. |
89,90 |
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| 20/05/2014 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº33357 ANEXA E ATESTADO PELA ASSESSORA/TÉCNICA/ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. |
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82,90 |
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| 20/05/2014 |
ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MAIOR. |
-7,00 |
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| 11/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856442
PAGTO. REF. EMPENHO 004185/2014
LOJAS QUERO-QUERO S.A. - 3315 |
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82,90 |
| TOTAL |
82,90 |
82,90 |
82,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
