| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. |
| Número do empenho: | 4185 | Data de lançamento: | 16/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Atividades Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 su porte para televisor 32 polegadas destinada para Creche Central cfe. ordem de compra nº1326/2014. | 0,00 | 89,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2014 | Valor referente aquisição de 01 su porte para televisor 32 polegadas destinada para Creche Central cfe. ordem de compra nº1326/2014. | 89,90 | ||
| 20/05/2014 | LIQUIDADO CFE.DANFE Nº33357 ANEXA E ATESTADO PELA ASSESSORA/TÉCNICA/ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. | 82,90 | ||
| 20/05/2014 | ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MAIOR. | -7,00 | ||
| 11/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856442 PAGTO. REF. EMPENHO 004185/2014 LOJAS QUERO-QUERO S.A. - 3315 | 82,90 | ||
| TOTAL | 82,90 | 82,90 | 82,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
