| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAZZIOTIN S/A (POR MENOS) |
| Número do empenho: | 4188 | Data de lançamento: | 16/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Atividades Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 20 fro nhas destinada para a Creche Nona Ol ga cfe. ordem de compra nº1318/2014. | 0,00 | 199,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2014 | Valor referente aquisição de 20 fro nhas destinada para a Creche Nona Ol ga cfe. ordem de compra nº1318/2014. | 199,80 | ||
| 29/05/2014 | Valor referente aquisição de 20 fronhas destinada para a Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº1318/2014. LIQUIDADO CFE.CUPOM FISCAL Nº075049 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. | 199,80 | ||
| 11/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856446 PAGTO. REF. EMPENHO 004188/2014 GRAZZIOTIN S/A (POR MENOS) - 4643 | 199,80 | ||
| TOTAL | 199,80 | 199,80 | 199,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
