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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAZZIOTIN S/A (POR MENOS)

Dados do Empenho

Número do empenho:	4188	Data de lançamento:	16/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut. Atividades Educação Infantil
Conta de Despesa:	3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 20 fro nhas destinada para a Creche Nona Ol ga cfe. ordem de compra nº1318/2014.	0,00	199,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2014	Valor referente aquisição de 20 fro nhas destinada para a Creche Nona Ol ga cfe. ordem de compra nº1318/2014.	199,80
29/05/2014	Valor referente aquisição de 20 fronhas destinada para a Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº1318/2014. LIQUIDADO CFE.CUPOM FISCAL Nº075049 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		199,80
11/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856446 PAGTO. REF. EMPENHO 004188/2014 GRAZZIOTIN S/A (POR MENOS) - 4643			199,80
TOTAL		199,80	199,80	199,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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