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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE

Dados do Empenho

Número do empenho:	4189	Data de lançamento:	16/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut. Atividades Educação Infantil
Conta de Despesa:	3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de lençois e travesseiros destinados para a Cre che Nona Olga cfe. ordem de compra nº1319/2014.	0,00	502,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2014	Valor referente aquisição de lençois e travesseiros destinados para a Cre che Nona Olga cfe. ordem de compra nº1319/2014.	502,00
18/12/2014	Valor referente aquisição de lençois e travesseiros destinados para a Cre che Nona Olga cfe. ordem de compra nº1319/2014.LIQUIDADO CFE. NF Nº 10610 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		502,00
23/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857104 PAGTO. REF. EMPENHO 004189/2014 DELI MARGARIDA ROQUE - 15862			502,00
TOTAL		502,00	502,00	502,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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