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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4190	Data de lançamento:	16/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 30 M de lona preta destinada para a EMEF. Rincão Seco cfe. ordem de compra nº 1331/2014.	0,00	148,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2014	Valor referente aquisição de 30 M de lona preta destinada para a EMEF. Rincão Seco cfe. ordem de compra nº 1331/2014.	148,50
16/05/2014	Valor referente aquisição de 30 M de lona preta destinada para a EMEF. Rincão Seco cfe. ordem de compra nº 1331/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº404555 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		148,50
29/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856401 PAGTO. REF. EMPENHO 004190/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			148,50
TOTAL		148,50	148,50	148,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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