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Exercício: 2014
Nome do Credor: CARLOS EDUARDO KRUGER	Exportar os Dados

Número do empenho:	4191	Data de lançamento:	16/05/2014
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	RESCISÕES DIVERSAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos:Consig.Banrisul R$ 265,11 Seguro vida Brad.R$10,94 ASEPI R$ 3,10 Part.Auxil.Alim.R$ 2,50 IPE R$ 24,54 IMPASI- 13 sal.e saldo sal. R$ 72,73 LÍQUIDO A RECEBER R$ 1.367,38	0,00	1.746,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2014	Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos:Consig.Banrisul R$ 265,11 Seguro vida Brad.R$10,94 ASEPI R$ 3,10 Part.Auxil.Alim.R$ 2,50 IPE R$ 24,54 IMPASI- 13 sal.e saldo sal. R$ 72,73 LÍQUIDO A RECEBER R$ 1.367,38	1.746,30
16/05/2014	Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Consig.Banrisul R$ 265,11 Seguro vida Brad. R$ 10,94 Part. Auxil.Alim. R$ 2,50 ASEPI R$ 3,10 IPE R$ 24,54 IMPASI- 13 sal. R$ 38,65 IMPASI-saldo sal. R$ 34,08 LÍQUIDO A RECEBER R$ 1.367,38. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		1.746,30
22/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004191/2014 CARLOS EDUARDO KRUGER - 18825			1.746,30
TOTAL		1.746,30	1.746,30	1.746,30
SALDO A PAGAR				0,00