| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO KRUGER |
| Número do empenho: | 4191 | Data de lançamento: | 16/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos:Consig.Banrisul R$ 265,11 Seguro vida Brad.R$10,94 ASEPI R$ 3,10 Part.Auxil.Alim.R$ 2,50 IPE R$ 24,54 IMPASI- 13 sal.e saldo sal. R$ 72,73 LÍQUIDO A RECEBER R$ 1.367,38 | 0,00 | 1.746,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos:Consig.Banrisul R$ 265,11 Seguro vida Brad.R$10,94 ASEPI R$ 3,10 Part.Auxil.Alim.R$ 2,50 IPE R$ 24,54 IMPASI- 13 sal.e saldo sal. R$ 72,73 LÍQUIDO A RECEBER R$ 1.367,38 | 1.746,30 | ||
| 16/05/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Consig.Banrisul R$ 265,11 Seguro vida Brad. R$ 10,94 Part. Auxil.Alim. R$ 2,50 ASEPI R$ 3,10 IPE R$ 24,54 IMPASI- 13 sal. R$ 38,65 IMPASI-saldo sal. R$ 34,08 LÍQUIDO A RECEBER R$ 1.367,38. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 1.746,30 | ||
| 22/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004191/2014 CARLOS EDUARDO KRUGER - 18825 | 1.746,30 | ||
| TOTAL | 1.746,30 | 1.746,30 | 1.746,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
