| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 4193 | Data de lançamento: | 16/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP - PARCELAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais Municipio | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização da Dívida Fundada | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOV. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 92ª parcela PASEP acordo reparcelamento PASEP 120 MESES. | 0,00 | 8.114,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2014 | Valor referente 92ª parcela PASEP acordo reparcelamento PASEP 120 MESES. | 8.114,17 | ||
| 16/05/2014 | Valor referente 92ª parcela PASEP acordo reparcelamento PASEP 120 MESES. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT | 8.114,17 | ||
| 28/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851150 PAGTO. REF. EMPENHO 004193/2014 PASEP - 21 | 8.114,17 | ||
| TOTAL | 8.114,17 | 8.114,17 | 8.114,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
