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Exercício: 2014
Nome do Credor: CASSIO JARDEL GUARESCHI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4196	Data de lançamento:	19/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 4 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar de Curso de Motor Diesel junto a empre sa Tecnomotor Eletrônica do Brasil S.A em São Carlos-SP. Com saída dia 25/05 e retorno dia 29/05/2014.	0,00	1.540,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2014	Valor referente 4 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar de Curso de Motor Diesel junto a empre sa Tecnomotor Eletrônica do Brasil S.A em São Carlos-SP. Com saída dia 25/05 e retorno dia 29/05/2014.	1.540,00
19/05/2014	Valor referente 4 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar de Curso de Motor Diesel junto a empre sa Tecnomotor Eletrônica do Brasil S.A em São Carlos-SP. Com saída dia 25/05 e retorno dia 29/05/2014. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		1.540,00
22/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004196/2014 CASSIO JARDEL GUARESCHI - 19085			1.540,00
TOTAL		1.540,00	1.540,00	1.540,00
SALDO A PAGAR				0,00