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Exercício: 2014
Nome do Credor: MARCOS LUIS PETRI	Exportar os Dados

Número do empenho:	420	Data de lançamento:	13/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades Diversas
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	71 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviços de regência para Banda Municipal de Ibirubá com carga horária de 15 horas semanais cfe. Pregão Presencial PMI 071/2013 e Parecer Jurídico nº 007/2014.	0,00	9.859,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2014	Valor referente serviços de regência para Banda Municipal de Ibirubá com carga horária de 15 horas semanais cfe. Pregão Presencial PMI 071/2013 e Parecer Jurídico nº 007/2014.	9.859,94
29/01/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº198 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		481,61
31/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850264 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 420/2014 - REF. JANEIRO/2014 MARCOS LUIS PETRI - 15764			481,61
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº0200 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		850,00
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000165 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 420/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 MARCOS LUIS PETRI - 15764			850,00
28/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº203 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		850,00
02/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850277 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 420/2014 - REF. MARÇO/2014 MARCOS LUIS PETRI - 15764			850,00
24/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 205 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		850,00
06/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000146 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 420/2014 - REF. ABRIL/2014 MARCOS LUIS PETRI - 15764			850,00
29/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº211 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		850,00
04/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850184 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 420/2014 - REF. MAIO/2014 MARCOS LUIS PETRI - 15764			850,00
23/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000216 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		850,00
01/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850293 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 420/2014 - REF. JUNHO/2014 MARCOS LUIS PETRI - 15764			850,00
28/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 221 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		850,00
01/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850299 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 420/2014 - REF. JULHO/2014 MARCOS LUIS PETRI - 15764			850,00
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº224 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		850,00
05/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850200 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 420/2014 - REF. AGOSTO/2014 MARCOS LUIS PETRI - 15764			850,00
29/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXONº 227 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		850,00
03/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850813 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 420/2014 - REF. SETEMBRO/2014 MARCOS LUIS PETRI - 15764			850,00
28/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 230 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		850,00
05/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850330 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 420/2014 - REF. OUTUBRO/2014 MARCOS LUIS PETRI - 15764			850,00
26/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 231 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		850,00
03/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850369 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 420/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 MARCOS LUIS PETRI - 15764			850,00
26/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 235 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		850,00
26/12/2014	ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR	-28,33
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007769 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 420/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 MARCOS LUIS PETRI - 15764			850,00
TOTAL		9.831,61	9.831,61	9.831,61
SALDO A PAGAR				0,00