| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA |
| Número do empenho: | 4205 | Data de lançamento: | 19/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGDBF - Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 20 ba lanças digitais portáteis com capaci dade para até 150 kg destinadas para Acompanhamento da Condicionalidade Saúde do Programa Bolsa Família, através das agentes de saúde e pos tos de atendimento. Cfe. ordem de compra nº1333/2014. | 0,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2014 | Valor referente aquisição de 20 ba lanças digitais portáteis com capaci dade para até 150 kg destinadas para Acompanhamento da Condicionalidade Saúde do Programa Bolsa Família, através das agentes de saúde e pos tos de atendimento. Cfe. ordem de compra nº1333/2014. | 1.800,00 | ||
| 13/06/2014 | Valor referente aquisição de 20 ba lanças digitais portáteis com capaci dade para até 150 kg destinadas para Acompanhamento da Condicionalidade Saúde do Programa Bolsa Família, através das agentes de saúde e pos tos de atendimento. Cfe. ordem de compra nº1333/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2823 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 1.700,00 | ||
| 13/06/2014 | ANULADO EMPENHO A MAIOR. | -100,00 | ||
| 03/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850052 PAGTO. REF. EMPENHO 004205/2014 IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 544 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
