Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4215 |
Data de lançamento: |
19/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de água do
mês de MAIO/2014 da Creche Hermany. |
0,00 |
84,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2014 |
Valor referente consumo de água do
mês de MAIO/2014 da Creche Hermany. |
84,37 |
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| 19/05/2014 |
Valor referente consumo de água do mês de MAIO/2014 da Creche Hermany. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES |
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84,37 |
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| 27/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856393
PAGTO. REF. EMPENHO 004215/2014
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13 |
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84,37 |
| TOTAL |
84,37 |
84,37 |
84,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
