Manut. da Usina de Reciclagem de Lixo do Aterro Sanitário
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
ATERRO SANITÁRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de ferra
mentas destinados para o Aterro Sani
tário da Linha Duas cfe. ordem de
compra nº1346/2014.
0,00
263,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2014
Valor referente aquisição de ferra
mentas destinados para o Aterro Sani
tário da Linha Duas cfe. ordem de
compra nº1346/2014.
263,59
20/05/2014
Valor referente aquisição de ferra
mentas destinados para o Aterro Sani
tário da Linha Duas cfe. ordem de
compra nº1346/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº405669 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
263,59
29/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004222/2014
EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
263,59
TOTAL
263,59
263,59
263,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
