| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 4222 | Data de lançamento: | 20/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal do Meio Ambiente | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. da Usina de Reciclagem de Lixo do Aterro Sanitário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | ATERRO SANITÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de ferra mentas destinados para o Aterro Sani tário da Linha Duas cfe. ordem de compra nº1346/2014. | 0,00 | 263,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2014 | Valor referente aquisição de ferra mentas destinados para o Aterro Sani tário da Linha Duas cfe. ordem de compra nº1346/2014. | 263,59 | ||
| 20/05/2014 | Valor referente aquisição de ferra mentas destinados para o Aterro Sani tário da Linha Duas cfe. ordem de compra nº1346/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº405669 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 263,59 | ||
| 29/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004222/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 263,59 | ||
| TOTAL | 263,59 | 263,59 | 263,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
