| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CASSIO RUBIN E CARELLI LTDA |
| Número do empenho: | 4226 | Data de lançamento: | 20/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Calçamento e Pavimentação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente termo de referência visando a licitação de projeto de ruas paralelas a ERS 223, do km 47 ao km 56 cfe. ordem de serviço nº13 42/2014. | 0,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2014 | Valor referente termo de referência visando a licitação de projeto de ruas paralelas a ERS 223, do km 47 ao km 56 cfe. ordem de serviço nº13 42/2014. | 4.500,00 | ||
| 31/10/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 135; ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA ROBERTA SUELEN AHLERT. | 4.500,00 | ||
| 13/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004226/2014 CASSIO RUBIN E CARELLI LTDA - 21755 | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND.-PREST.SERV.TERC.-EXEC/IND. | 07/11/2014 | 67,50 | 4126/2014 | A Lançar |
| TOTAL | 67,50 |
