| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE CALÇADOS OK LTDA |
| Número do empenho: | 4233 | Data de lançamento: | 20/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação da Rede de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 08 pa res de botas cano longo destinadas para os eletricistas da prefeitura cfe. ordem de compra nº1362/2014. | 0,00 | 992,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2014 | Valor referente aquisição de 08 pa res de botas cano longo destinadas para os eletricistas da prefeitura cfe. ordem de compra nº1362/2014. | 992,00 | ||
| 20/05/2014 | Valor referente aquisição de 08 pa res de botas cano longo destinadas para os eletricistas da prefeitura cfe. ordem de compra nº1362/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO N122 ATESTADA PELO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ROMEO PEUKERT | 992,00 | ||
| 27/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004233/2014 INDUSTRIA DE CALÇADOS OK LTDA - 402 | 992,00 | ||
| TOTAL | 992,00 | 992,00 | 992,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
