Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 ra
diador destinado para a Ambulância
nº108 cfe. ordem de compra nº1360/20
14.
0,00
930,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2014
Valor referente aquisição de 01 ra
diador destinado para a Ambulância
nº108 cfe. ordem de compra nº1360/20
14.
930,00
21/05/2014
Valor referente aquisição de 01 radiador destinado para a Ambulância nº108 cfe. ordem de compra nº1360/2014. LQIUIDADO C FE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000384 ATESTADA PELO 1º TEN QTPM CMT DA 4º SCI DALMIRO LEAL DA ROCHA
930,00
30/05/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000179
PAGTO. REF. EMPENHO 004240/2014
RAFAEL DE OLIVEIRA WAGNER - 14939
930,00
TOTAL
930,00
930,00
930,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
