| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA WAGNER |
| Número do empenho: | 4240 | Data de lançamento: | 21/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Corpo de Bombeiros | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 ra diador destinado para a Ambulância nº108 cfe. ordem de compra nº1360/20 14. | 0,00 | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | Valor referente aquisição de 01 ra diador destinado para a Ambulância nº108 cfe. ordem de compra nº1360/20 14. | 930,00 | ||
| 21/05/2014 | Valor referente aquisição de 01 radiador destinado para a Ambulância nº108 cfe. ordem de compra nº1360/2014. LQIUIDADO C FE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000384 ATESTADA PELO 1º TEN QTPM CMT DA 4º SCI DALMIRO LEAL DA ROCHA | 930,00 | ||
| 30/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000179 PAGTO. REF. EMPENHO 004240/2014 RAFAEL DE OLIVEIRA WAGNER - 14939 | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
