| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME |
| Número do empenho: | 4243 | Data de lançamento: | 21/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de mate riais elétricos destinados para a Creche Nona Olga cfe. ordem de com pra nº1351/2014. | 0,00 | 476,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | Valor referente aquisição de mate riais elétricos destinados para a Creche Nona Olga cfe. ordem de com pra nº1351/2014. | 476,00 | ||
| 15/12/2014 | Valor referente aquisição de mate riais elétricos destinados para a Creche Nona Olga cfe. ordem de com pra nº1351/2014. LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 7383 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 476,00 | ||
| 19/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004243/2014 ERCIO JOSE LAUXEN - ME. - 124 | 476,00 | ||
| TOTAL | 476,00 | 476,00 | 476,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
