Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4243	Data de lançamento:	21/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de mate riais elétricos destinados para a Creche Nona Olga cfe. ordem de com pra nº1351/2014.	0,00	476,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2014	Valor referente aquisição de mate riais elétricos destinados para a Creche Nona Olga cfe. ordem de com pra nº1351/2014.	476,00
15/12/2014	Valor referente aquisição de mate riais elétricos destinados para a Creche Nona Olga cfe. ordem de com pra nº1351/2014. LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 7383 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		476,00
19/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004243/2014 ERCIO JOSE LAUXEN - ME. - 124			476,00
TOTAL		476,00	476,00	476,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®