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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4244	Data de lançamento:	21/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço realizada na parte elétrica da Creche Nona Ol ga cfe. ordem de serviço nº1352/2014	0,00	430,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2014	Valor referente serviço realizada na parte elétrica da Creche Nona Ol ga cfe. ordem de serviço nº1352/2014	430,00
16/12/2014	Valor referente serviço realizada na parte elétrica da Creche Nona Ol ga cfe. ordem de serviço nº1352/2014 LIQUIDADO CFE. NF Nº 549 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM .PED CLEDECI CHIESA.		430,00
22/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857082 PAGTO. REF. EMPENHO 004244/2014 AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA - 17212			430,00
TOTAL		430,00	430,00	430,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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