| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCELO VOGEL |
| Número do empenho: | 427 | Data de lançamento: | 14/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar o Assistente Social pa ra a cidade de Erechim/RS no dia 16/ 01/2014 cfe,memorando interno. | 0,00 | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2014 | Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar o Assistente Social pa ra a cidade de Erechim/RS no dia 16/ 01/2014 cfe,memorando interno. | 27,00 | ||
| 14/01/2014 | Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar o Assistente Social pa ra a cidade de Erechim/RS no dia 16/ 01/2014 cfe,memorando interno. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH | 27,00 | ||
| TOTAL | 27,00 | 27,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 27,00 | |||
