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Exercício: 2014
Nome do Credor: MARCELO VOGEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	427	Data de lançamento:	14/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar o Assistente Social pa ra a cidade de Erechim/RS no dia 16/ 01/2014 cfe,memorando interno.	0,00	27,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar o Assistente Social pa ra a cidade de Erechim/RS no dia 16/ 01/2014 cfe,memorando interno.	27,00
14/01/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar o Assistente Social pa ra a cidade de Erechim/RS no dia 16/ 01/2014 cfe,memorando interno. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH		27,00
TOTAL		27,00	27,00	0,00
SALDO A PAGAR				27,00