| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FREDERICO HORST & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 428 | Data de lançamento: | 14/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais / Prédios | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 20m gra des para muro da Escola Santa Teresi nha cfe.ordem de compra nº 43/2014. | 0,00 | 2.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2014 | Valor referente aquisição de 20m gra des para muro da Escola Santa Teresi nha cfe.ordem de compra nº 43/2014. | 2.280,00 | ||
| 20/01/2014 | Valor referente aquisição de 20m gra des para muro da Escola Santa Teresi nha cfe.ordem de compra nº 43/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº4208471 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDDECI CHIESA. | 2.280,00 | ||
| TOTAL | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.280,00 | |||
