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Exercício: 2014
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4280	Data de lançamento:	21/05/2014
Tipo de empenho:	INSS
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	Encargos Gerais Municipio
Função:	Previdência Social
Subfunção:	Previdência Básica
Projeto / Atividade:	Obrigações Patronais / INSS
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: MAIO/2014	0,00	9.169,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: MAIO/2014	9.169,69
21/05/2014	LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA PASTA.		9.169,69
29/05/2014	LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME INFORMAÇÃO GFIP 05/2014.		459,09
29/05/2014	LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME INFORMAÇÃO GFIP 05/2014.		7.729,41
29/05/2014	VALOR EMPENHADO A MAIOR CONFORME VALOR GFIP 05/2014.		-8.188,50
29/05/2014	VALOR EMPENHADO A MAIOR CONFORME VALOR GFIP 05/2014.	-8.188,50
29/05/2014	VALOR EMPENHADO A MAIOR CONFORME INFORMAÇÃO CONSTANTE NA GFIP 05/2014.	-7.729,41
29/05/2014	ERRO NO CÁLCULO DO VALOR A SER ESTORNADO. CORRETO É R$ 7.729,41	8.188,50
29/05/2014	VALOR ESTORNADO INDEVIDAMENTE	7.729,41
10/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004280/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26			9.169,69
TOTAL		9.169,69	9.169,69	9.169,69
SALDO A PAGAR				0,00