| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 434 | Data de lançamento: | 14/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | LAR POR-DO-SOL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 Bate deira 4 vel.Cadence e 01 Liquidifica dor 4 vel. Cadence destinados para Creche Por do Sol cfe. ordem de com pra nº61/2014. | 0,00 | 139,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2014 | Valor referente aquisição de 01 Bate deira 4 vel.Cadence e 01 Liquidifica dor 4 vel. Cadence destinados para Creche Por do Sol cfe. ordem de com pra nº61/2014. | 139,80 | ||
| 14/01/2014 | Valor referente aquisição de 01 Bate deira 4 vel.Cadence e 01 Liquidifica dor 4 vel. Cadence destinados para Creche Por do Sol cfe. ordem de com pra nº61/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2682 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 139,80 | ||
| TOTAL | 139,80 | 139,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 139,80 | |||
