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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4403	Data de lançamento:	21/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de tintas destinadas para pinturas das paredes internas do porão, grades e piso ex terno da Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº1349/2014.	0,00	593,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2014	Valor referente aquisição de tintas destinadas para pinturas das paredes internas do porão, grades e piso ex terno da Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº1349/2014.	593,00
22/05/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº2157 ANEXA E ATESTADO PELA ASSESSORA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		593,00
11/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856441 PAGTO. REF. EMPENHO 004403/2014 AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA - 17235			593,00
TOTAL		593,00	593,00	593,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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