| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 4403 | Data de lançamento: | 21/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de tintas destinadas para pinturas das paredes internas do porão, grades e piso ex terno da Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº1349/2014. | 0,00 | 593,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | Valor referente aquisição de tintas destinadas para pinturas das paredes internas do porão, grades e piso ex terno da Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº1349/2014. | 593,00 | ||
| 22/05/2014 | LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº2157 ANEXA E ATESTADO PELA ASSESSORA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. | 593,00 | ||
| 11/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856441 PAGTO. REF. EMPENHO 004403/2014 AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA - 17235 | 593,00 | ||
| TOTAL | 593,00 | 593,00 | 593,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
