Nome do Credor: MILTON SATURNINO FRANCISCO DE SOUZA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4404
Data de lançamento:
21/05/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manut. Atividades Educação Infantil
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de tapetes
panos de pratos e de limpeza destina
dos para a Creche Nona Olga cfe. or
dem de compra nº1355/2014.
0,00
264,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2014
Valor referente aquisição de tapetes
panos de pratos e de limpeza destina
dos para a Creche Nona Olga cfe. or
dem de compra nº1355/2014.
264,00
03/06/2014
Valor referente aquisição de tapetes panos de pratos e de limpeza destina
dos para a Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº1355/2014. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº7990 ANEXA E ATESTADO PELA ASSESSORA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.
263,90
03/06/2014
ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.
-0,10
11/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856448
PAGTO. REF. EMPENHO 004404/2014
MILTON SATURNINO FRANCISCO DE SOUZA - 4766
263,90
TOTAL
263,90
263,90
263,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
