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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4408	Data de lançamento:	21/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente recarga de diversos cartuchos de tinta e toners destina dos para as Escolas Municipais de En sino Fundamental cfe. ordem de com pra nº1375/2014.	0,00	3.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2014	Valor referente recarga de diversos cartuchos de tinta e toners destina dos para as Escolas Municipais de En sino Fundamental cfe. ordem de com pra nº1375/2014.	3.200,00
29/05/2014	Valor referente recarga de diversos cartuchos de tinta e toners destina dos para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental cfe. ordem de com pra nº1375/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº05090374 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		3.200,00
10/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856439 PAGTO. REF. EMPENHO 004408/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			3.200,00
TOTAL		3.200,00	3.200,00	3.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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