| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 4409 | Data de lançamento: | 21/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Conselho Munic.de Desportos | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 07 recargas de cartu cho tinta 74 preto e 05 recargas de cartucho tinta 45 colorida destina das para impressora do Departamento Municipal de Desporto cfe. ordem de compra nº1374/2014. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | Valor referente 07 recargas de cartu cho tinta 74 preto e 05 recargas de cartucho tinta 45 colorida destina das para impressora do Departamento Municipal de Desporto cfe. ordem de compra nº1374/2014. | 300,00 | ||
| 29/05/2014 | Valor referente 07 recargas de cartucho tinta 74 preto e 05 recargas de cartucho tinta 45 colorida destinadas para impressora do Departamento Municipal de Desporto cfe. ordem de compra nº1374/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº05089838 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. | 300,00 | ||
| 10/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004409/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
