3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 07 recargas de cartu
cho tinta 74 preto e 05 recargas de
cartucho tinta 45 colorida destina
das para impressora do Departamento
Municipal de Desporto cfe. ordem de
compra nº1374/2014.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2014
Valor referente 07 recargas de cartu
cho tinta 74 preto e 05 recargas de
cartucho tinta 45 colorida destina
das para impressora do Departamento
Municipal de Desporto cfe. ordem de
compra nº1374/2014.
300,00
29/05/2014
Valor referente 07 recargas de cartucho tinta 74 preto e 05 recargas de
cartucho tinta 45 colorida destinadas para impressora do Departamento
Municipal de Desporto cfe. ordem de compra nº1374/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº05089838 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.
300,00
10/06/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004409/2014
DRH INFORMATICA LTDA - 14438
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
