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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4410	Data de lançamento:	21/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente recargas de diversos cartuchos de tinta destinadas para impressoras da Secretaria da Educa ção cfe. ordem de compra nº1373/2014	0,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2014	Valor referente recargas de diversos cartuchos de tinta destinadas para impressoras da Secretaria da Educa ção cfe. ordem de compra nº1373/2014	1.400,00
29/05/2014	Valor referente recargas de diversos cartuchos de tinta destinadas para impressoras da Secretaria da Educação cfe. ordem de compra nº1373/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº05089665 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		1.400,00
10/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856439 PAGTO. REF. EMPENHO 004410/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			1.400,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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