| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE |
| Número do empenho: | 4415 | Data de lançamento: | 21/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Conselho Munic.de Desportos | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de mate riais de expediente destinados para o Departamento Municipal de Desporto cfe. ordem de de compra nº1368/2014 | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | Valor referente aquisição de mate riais de expediente destinados para o Departamento Municipal de Desporto cfe. ordem de de compra nº1368/2014 | 150,00 | ||
| 27/05/2014 | Valor referente aquisição de materiais de expediente destinados para o Departamento Municipal de Desporto cfe. ordem de de compra nº1368/2014. LIQUIDADO CFE.CUPOM FISCAL Nº058190 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIADA SECDT JUSSARA RORIGUES. | 150,00 | ||
| 26/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000262 PAGTO. REF. EMPENHO 004415/2014 SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
