| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MÓVEIS CELITA LTDA |
| Número do empenho: | 4418 | Data de lançamento: | 21/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 armá rios duas portas destinados para o Departamento de Cultura cfe. ordem de compra nº1365/2014 | 0,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | Valor referente aquisição de 02 armá rios duas portas destinados para o Departamento de Cultura cfe. ordem de compra nº1365/2014 | 760,00 | ||
| 26/06/2014 | Valor referente aquisição de 02 armá rios duas portas destinados para o Departamento de Cultura cfe. ordem de compra nº1365/2014 LIQUIDADO CFE. NF Nº 212 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 760,00 | ||
| 09/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856531 PAGTO. REF. EMPENHO 004418/2014 MÓVEIS CELITA LTDA - 459 | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
