| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLOVIS QUADROS DE MELLO - ME |
| Número do empenho: | 4420 | Data de lançamento: | 21/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativid. Educação Infantil- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente divulgação de inaugu ração da Creche Nona Olga cfe. ordem de serviço nº1364/2014. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | Valor referente divulgação de inaugu ração da Creche Nona Olga cfe. ordem de serviço nº1364/2014. | 300,00 | ||
| 30/06/2014 | Valor referente divulgação de inaugu ração da Creche Nona Olga cfe. ordem de serviço nº1364/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1040 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 300,00 | ||
| 09/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004420/2014 CLOVIS QUADROS DE MELLO - ME - 4626 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
