| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAUREN DIAS FONTOURA |
| Número do empenho: | 4425 | Data de lançamento: | 21/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de capacitação sobre os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Siste ma de Informações do Serviço de Con vivência e Fortalecimento de Víncu los - SISC. No dia 27/05/2014, em Porto Alegre/RS. | 0,00 | 142,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de capacitação sobre os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Siste ma de Informações do Serviço de Con vivência e Fortalecimento de Víncu los - SISC. No dia 27/05/2014, em Porto Alegre/RS. | 142,00 | ||
| 21/05/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de capacitação sobre os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SISC. No dia 27/05/2014, em Porto Alegre/RS.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI. | 142,00 | ||
| 28/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004425/2014 LAUREN DIAS FONTOURA - 21439 | 142,00 | ||
| TOTAL | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
