| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO EDEVILSON HAUPHENTHAL |
| Número do empenho: | 4427 | Data de lançamento: | 21/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pintura das paredes internas do porão, grades metálicas e piso externo realizada na Creche Nona Olga cfe. ordem de serviço nº 1350/2014. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | Valor referente pintura das paredes internas do porão, grades metálicas e piso externo realizada na Creche Nona Olga cfe. ordem de serviço nº 1350/2014. | 500,00 | ||
| 27/05/2014 | Valor referente pintura das paredes internas do porão, grades metálicas e piso externo realizada na Creche Nona Olga cfe. ordem de serviço nº 1350/2014. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº002 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 500,00 | ||
| 28/05/2014 | ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO NO PROJETO ATIVIDADE INCORRETO | -500,00 | ||
| 28/05/2014 | ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO NO PROJETO/ ATIVIDADE INCORRETO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO | -500,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
