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Exercício: 2014
Nome do Credor: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4441	Data de lançamento:	21/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	32 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de mate rial ambulatorial destinados aos ser viços da Secretria da Saúde cfe. Pre gão Eletrônico PMI 032/2014 e Pare cer Jurídico 088/2014.	0,00	655,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2014	Valor referente aquisição de mate rial ambulatorial destinados aos ser viços da Secretria da Saúde cfe. Pre gão Eletrônico PMI 032/2014 e Pare cer Jurídico 088/2014.	655,94
09/06/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1853 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		288,14
26/06/2014	Valor referente aquisição de mate rial ambulatorial destinados aos ser viços da Secretria da Saúde cfe. Pre gão Eletrônico PMI 032/2014 e Pare cer Jurídico 088/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1901 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		344,00
04/09/2014	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2222 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		23,80
11/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019958 PAGTO. REF. EMPENHO 004441/2014 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 20087			655,94
TOTAL		655,94	655,94	655,94
SALDO A PAGAR				0,00