| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PRO MEDICO LTDA |
| Número do empenho: | 4444 | Data de lançamento: | 21/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de mate rial ambulatorial destinados aos ser viços da Secretria da Saúde cfe. Pre gão Eletrônico PMI 032/2014 e Pare cer Jurídico 088/2014. | 0,00 | 1.125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | Valor referente aquisição de mate rial ambulatorial destinados aos ser viços da Secretria da Saúde cfe. Pre gão Eletrônico PMI 032/2014 e Pare cer Jurídico 088/2014. | 1.125,00 | ||
| 10/07/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5411677 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 958,00 | ||
| 10/07/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5411802 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 167,00 | ||
| 17/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019565 PAGTO. REF. EMPENHO 004444/2014 PRO MEDICO LTDA - 21770 | 1.125,00 | ||
| TOTAL | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
