| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR |
| Número do empenho: | 445 | Data de lançamento: | 15/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | VEICULOS DIVERSOS-PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativid. Educação Infantil- | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 12 car rinhos de bebe reclinável e reversí vel Galzerano sendo 02 destinados pa EMEI Floresta, 02 para EMEI Central e 08 EMEI Progresso cfe.ordem de com pra nº65/2014. | 0,00 | 4.116,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2014 | Valor referente aquisição de 12 car rinhos de bebe reclinável e reversí vel Galzerano sendo 02 destinados pa EMEI Floresta, 02 para EMEI Central e 08 EMEI Progresso cfe.ordem de com pra nº65/2014. | 4.116,00 | ||
| 04/02/2014 | Valor referente aquisição de 12 car rinhos de bebe reclinável e reversí vel Galzerano sendo 02 destinados pa EMEI Floresta, 02 para EMEI Central e 08 EMEI Progresso cfe.ordem de com pra nº65/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 997 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 4.116,00 | ||
| TOTAL | 4.116,00 | 4.116,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.116,00 | |||
