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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4463	Data de lançamento:	22/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PROJOVEM ADOLESCENTE
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte dos ado lescentes do Programa Projovem cfe. ordem de serviço nº1390/2014.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2014	Valor referente transporte dos ado lescentes do Programa Projovem cfe. ordem de serviço nº1390/2014.	200,00
27/05/2014	Valor referente transporte dos adolescentes do Programa Projovem cfe. ordem de serviço nº1390/2014. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº0052 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGONI WINSCH.		200,00
05/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850041 PAGTO. REF. EMPENHO 004463/2014 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA - 20869			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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