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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4464	Data de lançamento:	22/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 01 recarga de toner SAMSUNG 104 da impressora da Sala de Agendamentos da Secretaria da Saúde cfe. ordem de compra nº1387/2014.	0,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2014	Valor referente 01 recarga de toner SAMSUNG 104 da impressora da Sala de Agendamentos da Secretaria da Saúde cfe. ordem de compra nº1387/2014.	110,00
22/05/2014	Valor referente 01 recarga de toner SAMSUNG 104 da impressora da Sala de Agendamentos da Secretaria da Saúde cfe. ordem de compra nº1387/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº005061013 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		110,00
10/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019207 PAGTO. REF. EMPENHO 004464/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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