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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4465	Data de lançamento:	22/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	SETOR CONTÁBIL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 01 recarga de toner 285 A e 01 recarga de toner 278 A destinadas para as impressoras do Setor de Contabilidade cfe. ordem de compra nº1388/2014.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2014	Valor referente 01 recarga de toner 285 A e 01 recarga de toner 278 A destinadas para as impressoras do Setor de Contabilidade cfe. ordem de compra nº1388/2014.	180,00
22/05/2014	Valor referente 01 recarga de toner 285 A e 01 recarga de toner 278 A destinadas para as impressoras do Setor de Contabilidade cfe. ordem de compra nº1388/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº 005.061.453 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		180,00
10/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004465/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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