| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 4466 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIP.P/ÁUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGDBF - Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 came ra digital 16 MP semi profissional NIKON destinada para a Secretaria da Assistência Social cfe. ordem de com pra nº1389/2014 | 0,00 | 849,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | Valor referente aquisição de 01 came ra digital 16 MP semi profissional NIKON destinada para a Secretaria da Assistência Social cfe. ordem de com pra nº1389/2014 | 849,00 | ||
| 22/05/2014 | Valor referente aquisição de 01 camera digital 16 MP semi profissional NIKON destinada para a Secretaria da Assistência Social cfe. ordem de compra nº1389/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº002900 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH | 849,00 | ||
| 02/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850045 PAGTO. REF. EMPENHO 004466/2014 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 | 849,00 | ||
| TOTAL | 849,00 | 849,00 | 849,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
