3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de lâmpa
das, fios, lente, relé e diversos
materiais destinados para o Rolo nº
132 cfe. ordem de compra nº1385/2014
0,00
202,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2014
Valor referente aquisição de lâmpa
das, fios, lente, relé e diversos
materiais destinados para o Rolo nº
132 cfe. ordem de compra nº1385/2014
202,05
22/05/2014
Valor referente aquisição de lâmpadas, fios, lente, relé e diversos materiais destinados para o Rolo nº 132 cfe. ordem de compra nº1385/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº6381, 6382 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
202,05
30/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004468/2014
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
202,05
TOTAL
202,05
202,05
202,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
