| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 4469 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente troca de peças reali zadas na parte elétrica do Rolo nº 132 cfe. ordem de compra nº 1386/ 20 14. | 0,00 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | Valor referente troca de peças reali zadas na parte elétrica do Rolo nº 132 cfe. ordem de compra nº 1386/ 20 14. | 175,00 | ||
| 22/05/2014 | Valor referente troca de peças realizadas na parte elétrica do Rolo nº132 cfe. ordem de compra nº 1386/ 2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2054 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 175,00 | ||
| 30/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004469/2014 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
