3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 02 Mo
las traseiras, 01 pino centro e 01
grampo de mola destinado para o Cami
nhão nº111 cfe. ordem de compra nº
1383/2014.
0,00
368,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2014
Valor referente aquisição de 02 Mo
las traseiras, 01 pino centro e 01
grampo de mola destinado para o Cami
nhão nº111 cfe. ordem de compra nº
1383/2014.
368,00
22/05/2014
Valor referente aquisição de 02 Molas traseiras, 01 pino centro e 01 grampo de mola destinado para o Cami
nhão nº111 cfe. ordem de compra nº 1383/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0339 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
368,00
30/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004470/2014
ISER, ISER E CIA LTDA. - 17420
368,00
TOTAL
368,00
368,00
368,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
