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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4477	Data de lançamento:	22/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de mate riais diversos destinados para o pos to PAM cfe. ordem de compra nº 1394/ 2014.	0,00	202,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2014	Valor referente aquisição de mate riais diversos destinados para o pos to PAM cfe. ordem de compra nº 1394/ 2014.	202,46
22/05/2014	Valor referente aquisição de materiais diversos destinados para o posto PAM cfe. ordem de compra nº 1394/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº406250 ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		202,46
27/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019390 PAGTO. REF. EMPENHO 004477/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			202,46
TOTAL		202,46	202,46	202,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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