| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 4477 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de mate riais diversos destinados para o pos to PAM cfe. ordem de compra nº 1394/ 2014. | 0,00 | 202,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | Valor referente aquisição de mate riais diversos destinados para o pos to PAM cfe. ordem de compra nº 1394/ 2014. | 202,46 | ||
| 22/05/2014 | Valor referente aquisição de materiais diversos destinados para o posto PAM cfe. ordem de compra nº 1394/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº406250 ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 202,46 | ||
| 27/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019390 PAGTO. REF. EMPENHO 004477/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 202,46 | ||
| TOTAL | 202,46 | 202,46 | 202,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
