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Exercício: 2014
Nome do Credor: ABITECK COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4478	Data de lançamento:	22/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Crianças e Adolescentes- Ações Sócio Educativas
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	CONV. 3174.2013-FECA-INCLUSÃO DIGITAL-DESC.TECNOL

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 80 pen drives de 4gb destinados para a Se cretaria do Trabalho, Assistência So cial e Habitação Pregão Presencial PMI 037/2014	0,00	1.560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2014	Valor referente aquisição de 80 pen drives de 4gb destinados para a Se cretaria do Trabalho, Assistência So cial e Habitação Pregão Presencial PMI 037/2014	1.560,00
10/06/2014	Valor referente aquisição de 80 pen drives de 4gb destinados para a Se cretaria do Trabalho, Assistência So cial e Habitação Pregão Presencial PMI 037/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1033 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		1.560,00
13/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000002 PAGTO. REF. EMPENHO 004478/2014 ABITECK COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA LTDA - 21774			1.560,00
TOTAL		1.560,00	1.560,00	1.560,00
SALDO A PAGAR				0,00