| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ABITECK COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA |
| Número do empenho: | 4478 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Crianças e Adolescentes- Ações Sócio Educativas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV. 3174.2013-FECA-INCLUSÃO DIGITAL-DESC.TECNOL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 80 pen drives de 4gb destinados para a Se cretaria do Trabalho, Assistência So cial e Habitação Pregão Presencial PMI 037/2014 | 0,00 | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | Valor referente aquisição de 80 pen drives de 4gb destinados para a Se cretaria do Trabalho, Assistência So cial e Habitação Pregão Presencial PMI 037/2014 | 1.560,00 | ||
| 10/06/2014 | Valor referente aquisição de 80 pen drives de 4gb destinados para a Se cretaria do Trabalho, Assistência So cial e Habitação Pregão Presencial PMI 037/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1033 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 1.560,00 | ||
| 13/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000002 PAGTO. REF. EMPENHO 004478/2014 ABITECK COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA LTDA - 21774 | 1.560,00 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
