| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADILSON WACHTER |
| Número do empenho: | 448 | Data de lançamento: | 15/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativid. Educação Infantil- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente conserto de interfo ne realizado no Creche Central cfe. ordem de serviço nº 68/14. | 0,00 | 758,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2014 | Valor referente conserto de interfo ne realizado no Creche Central cfe. ordem de serviço nº 68/14. | 758,00 | ||
| 18/03/2014 | Valor referente conserto de interfo ne realizado no Creche Central cfe. ordem de serviço nº 68/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 224 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM CLEDECI CHIESA. | 750,00 | ||
| 18/03/2014 | ANULADO EMPENHO A MAIOR. | -8,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 750,00 | |||
