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Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIAL DE MOVEIS, MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍL	Exportar os Dados

Número do empenho:	4480	Data de lançamento:	22/05/2014
Tipo de empenho:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Crianças e Adolescentes- Ações Sócio Educativas
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	CONV. 3174.2013-FECA-INCLUSÃO DIGITAL-DESC.TECNOL

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 12 me sas 100% mdf, nas dimensões: 100mm de largura, 750mm altura e 22 cadei ras fixas, com estofamento revestido em tecido preto destinados para a Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habitação cfe.Pregão Presen cial PMI 037/2014	0,00	4.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2014	Valor referente aquisição de 12 me sas 100% mdf, nas dimensões: 100mm de largura, 750mm altura e 22 cadei ras fixas, com estofamento revestido em tecido preto destinados para a Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habitação cfe.Pregão Presen cial PMI 037/2014	4.200,00
03/07/2014	Valor referente aquisição de 12 me sas 100% mdf, nas dimensões: 100mm de largura, 750mm altura e 22 cadei ras fixas, com estofamento revestido em tecido preto destinados para a Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habitação cfe.Pregão Presen cial PMI 037/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 868 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		4.200,00
11/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000006 PAGTO. REF. EMPENHO 004480/2014 COMERCIAL DE MOVEIS, MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS HUMAITA LTDA - 18738			4.200,00
TOTAL		4.200,00	4.200,00	4.200,00
SALDO A PAGAR				0,00