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Exercício: 2014
Nome do Credor: MEURY CONFECCOES LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4487	Data de lançamento:	22/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Crianças e Adolescentes- Ações Sócio Educativas
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	CONV. 3174.2013-FECA-INCLUSÃO DIGITAL-DESC.TECNOL

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de unifor mes destinados para a Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habi tação cfe. Pregão Presencial PMI 037 /2014	0,00	6.948,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2014	Valor referente aquisição de unifor mes destinados para a Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habi tação cfe. Pregão Presencial PMI 037 /2014	6.948,00
26/06/2014	Valor referente aquisição de unifor mes destinados para a Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habi tação cfe. Pregão Presencial PMI 037 /2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 106 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		6.948,00
03/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000005 PAGTO. REF. EMPENHO 004487/2014 MEURY CONFECCOES LTDA ME - 21776			6.948,00
TOTAL		6.948,00	6.948,00	6.948,00
SALDO A PAGAR				0,00