| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 4497 | Data de lançamento: | 23/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGDBF - Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 Car regador para pilha destinada para a Câmera digital da Secretaria da As sistência Social cfe. ordem de com pra nº1409/2014. | 0,00 | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2014 | Valor referente aquisição de 01 Car regador para pilha destinada para a Câmera digital da Secretaria da As sistência Social cfe. ordem de com pra nº1409/2014. | 69,00 | ||
| 23/05/2014 | Valor referente aquisição de 01 Car regador para pilha destinada para a Câmera digital da Secretaria da As sistência Social cfe. ordem de com pra nº1409/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº002 905 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH | 69,00 | ||
| 02/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850044 PAGTO. REF. EMPENHO 004497/2014 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 | 69,00 | ||
| TOTAL | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
