Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4497	Data de lançamento:	23/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	IGDBF - Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 Car regador para pilha destinada para a Câmera digital da Secretaria da As sistência Social cfe. ordem de com pra nº1409/2014.	0,00	69,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2014	Valor referente aquisição de 01 Car regador para pilha destinada para a Câmera digital da Secretaria da As sistência Social cfe. ordem de com pra nº1409/2014.	69,00
23/05/2014	Valor referente aquisição de 01 Car regador para pilha destinada para a Câmera digital da Secretaria da As sistência Social cfe. ordem de com pra nº1409/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº002 905 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		69,00
02/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850044 PAGTO. REF. EMPENHO 004497/2014 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			69,00
TOTAL		69,00	69,00	69,00
SALDO A PAGAR				0,00