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Exercício: 2014
Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4499	Data de lançamento:	23/05/2014
Tipo de empenho:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 12 ca deiras para alimentação marca Galze rano, sendo 08 para a EMEI Arthur Kanitz e 04 para a Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº1417/2014.	0,00	1.872,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2014	Valor referente aquisição de 12 ca deiras para alimentação marca Galze rano, sendo 08 para a EMEI Arthur Kanitz e 04 para a Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº1417/2014.	1.872,00
23/05/2014	Valor referente aquisição de 12 ca deiras para alimentação marca Galze rano, sendo 08 para a EMEI Arthur Kanitz e 04 para a Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº1417/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº003135 ATESTADA PELA ASSESSORA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA CLEDECI CHIESA.		1.872,00
30/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856403 PAGTO. REF. EMPENHO 004499/2014 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4487			1.872,00
TOTAL		1.872,00	1.872,00	1.872,00
SALDO A PAGAR				0,00