| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4499 | Data de lançamento: | 23/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 12 ca deiras para alimentação marca Galze rano, sendo 08 para a EMEI Arthur Kanitz e 04 para a Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº1417/2014. | 0,00 | 1.872,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2014 | Valor referente aquisição de 12 ca deiras para alimentação marca Galze rano, sendo 08 para a EMEI Arthur Kanitz e 04 para a Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº1417/2014. | 1.872,00 | ||
| 23/05/2014 | Valor referente aquisição de 12 ca deiras para alimentação marca Galze rano, sendo 08 para a EMEI Arthur Kanitz e 04 para a Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº1417/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº003135 ATESTADA PELA ASSESSORA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA CLEDECI CHIESA. | 1.872,00 | ||
| 30/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856403 PAGTO. REF. EMPENHO 004499/2014 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4487 | 1.872,00 | ||
| TOTAL | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
